目　　录

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  商丘市退役军人事务局概况

一、部门职责

按照市政府授权，市退役军人事务局主要职责为：

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牲奉献的精神风范和价值导向。　

（二）承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定全市退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我市的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（九）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全市光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

商丘市退役军人事务局内设机构11个。

1、办公室（政策法规科）

2、思想政治和权益维护科

3、规划财务科

4、军队转业干部移交安置科

5、复员退伍军人移交安置科

6、就业创业科

7、军休服务管理科

8、优抚和褒扬科

9、商丘市双拥工作指挥部办公室

10、机关党委

11、机关纪委

从决算单位构成看，商丘市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1.商丘市退役军人事务局本级

2.商丘市革命烈士陵园管理处

3.商丘军用饮食供应站

4.商丘市军队离退休干部休养所

5.商丘市退役军人服务中心

第二部分 2020年度部门决算表

见附件

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为7,055.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,085.6万元，增长41.96%。主要原因一是年初结转和结余比上年同期增加；二是退役安置类项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,960.44万元，其中：财政拨款收入4,958.97万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.47万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,655.3万元，其中：基本支出2,103.26万元，占45.18%；项目支出2,552.04万元，占54.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为7,054.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,084.13万元，增长29.54%。主要原因一是年初结转和结余比上年同期增加；二是退役安置类项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,654.12万元，占支出合计的99.974653%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,424.55万元，增长108.74486%。主要原因一是新成立二级单位商丘市退役军人服务中心部分人员已在2020年度到位，各项工作开始运行；二是自2020年度全面开展部分退役士兵社会保险接续工作。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,654.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4476.84万元，占96.1909%；卫生健康（类）支出95.5万元，占2.0519%住房保障（类）支出80.29万元，占1.7251%；其他（类）支出1.49万元，占0.0321%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,554.68万元，支出决算为4,654.12万元，完成年初预算的71.004564%。其中：

1．208社会保障和就业（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行2080101（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金供服务中心开展业务。

2．208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年支付的年初结转资金。

3. 208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）。年初预算为32.4万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有少量资金需要跨年支付。

4. 208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.85万元，支出决算为74.1万元，完成年初预算的88.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是有病故退休职工，后期费用没有发放；二是年底有少量资金需要跨年支出。

5. 208社会保障和就业（类）20828退役军人管理事务（款）2082801行政运行（项）。年初预算为330.2万元，支出决算为334.92万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转资金跨年支付。

6. 208社会保障和就业（类）20828退役军人管理事务（款）2082802一般行政管理事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的363%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政后期追加资金。

7. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。年初预算为20.3万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为14.2万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

10. 221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为75.6万元，支出决算为80.29万元，完成年初预算的106.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

11. 229其他支出（类）22999其他支出（款）2299901其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转资金跨年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,102.08万元。其中：人员经费1,938.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费163.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.8万元，支出决算为34.55万元，完成预算的86.818658%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34.38万元，完成预算86.807641%，占99.484862%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的89%，占0.515138%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为39.6万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的86.807641%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用结余。其中：公务用车购置支出17.99万元，购置车辆机要通讯车一辆。公务用车运行支出16.39万元。主要用于公务用车的日常保养维修、保险费、燃料费、过路费等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，实际现有9辆。

3.公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节俭。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于来商学习考察团接待。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

涉密

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为52.9万元，支出决算为55.55万元，完成年初预算的105.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年后结转。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额232.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出232.7万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

202111181******10286.doc